4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
19
| Data de Lançamento: 23/02/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2660/000-2017
1.212,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.212,14
1,0000
1.212,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2265/000-2017 - 01
-14.684,04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2265/0-2017 Motivo: valor incorreto.
-14.684,04
1,0000
-14.684,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2657/000-2017
14.684,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14.684,00
1,0000
14.684,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2661/000-2017
2.674,76
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.674,76
1,0000
2.674,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2662/000-2017
461,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
461,54
1,0000
461,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2663/000-2017
45,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
45,37
1,0000
45,37
513/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
44
2208/001-2017
0,00
300,40
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
300,40
SV
1,0000
300,40
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
51
2715/000-2017
801,12
0,00
1 - PATH PAINEL 24P
302,60
UN
2,0000
151,30
2 - PATH CORDS CAT5E 1,5M
203,40
UN
30,0000
6,78
3 - PATH CORDS CAT5E 2,5M
254,40
UN
30,0000
8,48
4 - PATH CORDS CAT6 1,5M - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - ADMINISTRAÇÃO
40,72
UN
4,0000
10,18
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/001-2017
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
2714/000-2017
2.566,80
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE REDE PONTO A PONTO . Entre os endereços: Rua José Antonio de Campos, 250 (prédio da |
| ADM, sala de TI) e Rua José Antonio de Campos, 297 (almoxarifado, patrimônio, folha de pagamento, |
| contabilidade e tesouraria). Serviço composto por 90mt de cabo optico single autossustentável monomodo, duas |
| fusões opticas e dois conversores opticos gigaethernet monomodo. - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.566,80
SV
1,0000
2.566,80
2110/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
53
2765/000-2017
3.155,44
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA |
| ADMINISTRAÇÃO PUBLICA . Cestas de Preços NDJ - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO |
3.155,44
SV
1,0000
3.155,44
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/000-2017
30.000,00
0,00
| 1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local. |
| Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de |
| sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna |
| entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do |
| jornal - ADMINISTRAÇÃO |
30.000,00
CM/CO
6.802,7200
4,41
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
55
2712/000-2017
788,80
0,00
1 - RACK 6U - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - ADMINISTRAÇÃO
788,80
UN
2,0000
394,40
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
55
2713/000-2017
2.271,20
0,00
| 1 - SWITCH DE 24 PORTAS. 10/100 + 2P gigas (gerenciável) - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.271,20
UN
2,0000
1.135,60
2120/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
55
2773/000-2017
740,00
0,00
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS. Chapa 26 - PARA ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO - ADMINISTRAÇÃO
740,00
UN
5,0000
148,00
2469/2016
Pregão Presencial
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.367.009/0001-51
55
2777/000-2017
896,00
0,00
| 1 - Relógio protocolador eletrônico com nobreak - Alimentação: Bivolt 110/220V, automática, 60 Hz; Tempo de |
| recarga da bateria: 24 horas (No break ); Operação na falta de energia: nobreak acionado pelo operador e |
| desligado automaticamente pelo equipamento após 05 a 99 segundos reativando a cada novo acionamento; |
| Impressões na falta de energia: 4.000 linhas; Tipo de impressor: matricial de impacto, 8 agulhas, bidirecional |
| com caracteres comprimidos; Modo de impressão: automático; Display: alfanumérico de cristal líquido com |
| backlight 2 linhas x 16 caracteres cada; Quantidade de caracteres para impressão: até 104 caracteres divididos |
| em 52 caracteres por linha; Parâmetros programáveis: Hora, Data, Horários de Trabalho, Contador de |
| Operações, Lado de Impressão, Quantidade de Linhas, Mensagens Personalizadas, Tempo de operação do |
| no-break, Senha de Acesso ao Menu; Admite a impressão de uma folha de papel a quatro mm de espessura |
| para envelopes ou várias vias. O tamanho do papel para acionamento deve ter no mínimo 9 cm; Na falta da |
| energia elétrica mantém o último protocolo e a hora atualizada dispensando acertos no retorno da energia, |
| podendo, opcionalmente, ser fornecido com no break; Usuário pode determinar, a qualquer tempo, o número de |
| vias a serem impressas, de 1/1 a 1/9 ou repetição do mesmo número em até 99 impressões com contador de |
| vias (V01, V02...); imprime em linha o nome da empresa (até 24 dígitos), data, hora, contador e número de |
| vias. - HENRY - MODELO PROT II - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
896,00
UN
1,0000
896,00
2116/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
74
2772/000-2017
348,00
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - SAMSUNG - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
| TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
348,00
UN
1,0000
348,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/002-2017
0,00
23.607,06
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,06
SV
1,0000
23.607,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2664/000-2017
7.103,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.103,90
1,0000
7.103,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2665/000-2017
333,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
333,00
1,0000
333,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2666/000-2017
113,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
113,32
1,0000
113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2666/000-2017 - 01
-113,32
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2666/0-2017 Motivo: ficha incorreta
-113,32
1,0000
-113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2667/000-2017
755,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
755,46
1,0000
755,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2668/000-2017
94,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
94,43
1,0000
94,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2717/000-2017
113,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
113,32
1,0000
113,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/009-2017
0,00
1.593,21
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
1.593,21
1,0000
1.593,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2669/000-2017
17,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2710/000-2017
10.940,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
10.940,10
1,0000
10.940,10
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/001-2017
0,00
827,31
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
827,31
UN
69,0000
11,99
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2774/000-2017
394,19
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA
39,94
UN
2,0000
19,97
| 2 - OLEO 15W40 - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - |
| DES. AGRÁRIO |
354,25
UN
13,0000
27,25
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2775/000-2017
548,66
0,00
1 - FILTRO DE AR
163,35
UN
1,0000
163,35
2 - FILTRO DIESEL
68,78
UN
1,0000
68,78
3 - FILTRO LUBRIFICANTE
150,76
UN
1,0000
150,76
4 - ELEMENTO SEPARADOR
90,77
UN
1,0000
90,77
| 5 - DESCARBONIZANTE - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG |
| 8252-SP - DES. AGRÁRIO |
75,00
UN
1,0000
75,00
1985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
239
2760/000-2017
500,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Programada e revisão preventiva - MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO |
| 1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - DES. AGRÁRIO |
500,00
HR
2,5000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2670/000-2017
75,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
75,19
1,0000
75,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2671/000-2017
12,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
12,49
1,0000
12,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2672/000-2017
93,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
93,26
1,0000
93,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2673/000-2017
3.258,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.258,43
1,0000
3.258,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2674/000-2017
219,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
219,22
1,0000
219,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017 - 01
-0,33
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 2293/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,33
1,0000
-0,33
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
2735/000-2017
449,16
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DA SMS POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
449,16
KG
57,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
285
2736/000-2017
193,83
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO - PARA USO DA SMS POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
193,83
CX
3,0000
64,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2675/000-2017
11,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11,34
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2275/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2295/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2731/000-2017
830,00
0,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA |
| USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
830,00
PCT
20,0000
41,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2732/000-2017
1.037,50
0,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA |
| USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.037,50
PCT
25,0000
41,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
323
2733/000-2017
3.946,00
0,00
| 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA |
| NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.946,00
FD
200,0000
19,73
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017 - 01
-226,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 711/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-226,50
1,0000
-226,50
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2726/000-2017
252,00
0,00
| 1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO |
| B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
252,00
UN
3,0000
84,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
2727/000-2017
2.654,40
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.654,40
FD
60,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
2728/000-2017
2.561,60
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS OS PSF |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.561,60
CX
40,0000
64,04
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
2729/000-2017
1.428,00
0,00
| 1 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO - INDAIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.428,00
UN
17,0000
84,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
367
2742/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
10,0000
5,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
2743/000-2017
1.224,00
0,00
| 1 - Poste padrão 200 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.224,00
UN
2,0000
612,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
2746/000-2017
1.223,45
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
380,00
UN
10,0000
38,00
2 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
428,90
UN
10,0000
42,89
| 3 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL - PARA USO |
| DA UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
414,55
UN
5,0000
82,91
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2737/000-2017
369,67
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS |
| DE VIDRO |
116,74
M2
1,2000
97,28
| 2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR BRANCO LEITOSO, PARA JANELAS, VITROS |
| E PORTAS DE VIDRO - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
252,93
M2
2,6000
97,28
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2738/000-2017
194,56
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL REFLETIVO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE |
| AMBULÂNCIAS - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF DO XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
194,56
MT LI
1,0000
194,56
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2739/000-2017
235,60
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, FRENTE ÚNICA NAS |
| MEDIDAS 10CM x 32 CM. |
117,80
SV
4,0000
29,45
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA "PROIBIDO JOGAR LIXO" 0,60 x ,050 - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA ESF |
| XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
117,80
SV
2,0000
58,90
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2740/000-2017
3.445,83
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC - PARA |
| USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.445,83
SV
9,0000
382,87
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
2741/000-2017
97,28
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
97,28
M2
1,0000
97,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2676/000-2017
274,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
274,93
1,0000
274,93
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/001-2017
0,00
135.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
135.000,00
1,0000
135.000,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/002-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/002-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/002-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/002-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/002-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/002-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/002-2017
0,00
497,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
497,10
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/002-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/002-2017
0,00
248,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
248,55
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/002-2017
0,00
497,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
497,10
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/002-2017
0,00
330,56
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
330,56
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/002-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/002-2017
0,00
455,15
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
455,15
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/002-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/002-2017
0,00
497,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
497,10
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/002-2017
0,00
248,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
248,55
1,0000
248,55
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
438
2722/000-2017
1.280,80
0,00
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 192 |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.280,80
CX
20,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
2723/000-2017
3.960,00
0,00
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
3.960,00
FD
500,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
2730/000-2017
708,10
0,00
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
164,30
UN
10,0000
16,43
2 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
515,00
RL
20,0000
25,75
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
28,80
UN
5,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
2734/000-2017
786,00
0,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
388,80
FR
270,0000
1,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
241,50
KG
30,0000
8,05
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
155,70
UN
30,0000
5,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
438
2744/000-2017
10.207,60
0,00
| 1 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº |
| de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. |
| Apresentar CBPF. - MEDIX |
9.815,00
CX
500,0000
19,63
| 2 - Luva de procedimentos. Tamanho PP. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº |
| de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. |
| Apresentar CBPF - MEDIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
392,60
CX
20,0000
19,63
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
01.854.654/0001-45
473
2038/001-2017
0,00
17.162,60
| 1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
| corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
| hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de |
| borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, |
| nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material |
| que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
17.162,60
UN
57.400,0000
0,30
10954/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2039/001-2017
0,00
1.224,00
| 1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.224,00
COMP
7.200,0000
0,17
10954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2040/001-2017
0,00
575,00
| 1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
575,00
COMP
500,0000
1,15
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2041/001-2017
0,00
18.108,70
1 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
260,00
AMP
200,0000
1,30
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
12.375,00
COMP
37.500,0000
0,33
3 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA
247,50
DRAG
2.250,0000
0,11
4 - DIGOXINA 0,25MG - PHARLAB
380,00
COMP
9.500,0000
0,04
5 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.050,00
COMP
10.500,0000
0,10
6 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
2.851,20
COMP
47.520,0000
0,06
| 7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
945,00
DRAG
22.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
2042/001-2017
0,00
179,20
| 1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - CRISTALIA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
179,20
FR
40,0000
4,48
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
2048/001-2017
0,00
6.906,65
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - GERMED GEN
712,50
TB
95,0000
7,50
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR GEN
4.930,00
FR
425,0000
11,60
3 - ITRACONAZOL 100MG - BRAINFARMA NEOITRAX
1.083,15
CAP
1.305,0000
0,83
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
19,00
FR
4,0000
4,75
| 5 - Isossorbida, Dinitrato 5 mg comprimido subligual - EMS ISORDIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
162,00
CP/SU
540,0000
0,30
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2049/001-2017
0,00
1.154,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - SANOFI 3ML LANTUS REFIL - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.154,10
REFIL
15,0000
76,94
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2050/001-2017
0,00
244,75
| 1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
244,75
COMP
5.500,0000
0,04
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/001-2017
0,00
382,50
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI
127,50
TB
75,0000
1,70
| 2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI DONADUZZI - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
255,00
FR
100,0000
2,55
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
2053/001-2017
0,00
4.493,50
| 1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.493,50
COMP
19.980,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
2054/001-2017
0,00
18,18
| 1 - Glimepirida 4 mg comprimido EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
18,18
COMP
90,0000
0,20
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
2055/001-2017
0,00
51.044,00
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 |
| resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra |
| igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E |
| possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de |
| risco III). - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
51.044,00
CX
1.823,0000
28,00
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
2057/001-2017
0,00
3.872,00
| 1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.872,00
FR
400,0000
9,68
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
2058/001-2017
0,00
238,80
| 1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
238,80
COMP
120,0000
1,99
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2059/001-2017
0,00
3.715,66
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
1.651,26
COMP
56.940,0000
0,03
| 2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
| HFA 250MG 200D - CHIESI |
1.644,40
FR
40,0000
41,11
| 3 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
420,00
COMP
6.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2060/001-2017
0,00
24.517,40
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
472,50
FR
525,0000
0,90
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
9.123,30
COMP
294.300,0000
0,03
3 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
1.965,00
COMP
78.600,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.542,90
COMP
11.100,0000
0,14
5 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI
360,00
COMP
15.000,0000
0,02
| 6 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI |
| DONADUZZI |
185,00
FR
100,0000
1,85
7 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
5.529,00
COMP
29.100,0000
0,19
| 8 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ O - FRASCO COM 20ML - PRATI |
| DONADUZZI |
76,70
FR
130,0000
0,59
9 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.080,00
TB
800,0000
1,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - PRATI DONADUZZI
2.587,00
TB
1.300,0000
1,99
| 11 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.596,00
COMP
42.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
2061/001-2017
0,00
1.170,00
| 1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.170,00
CAP
3.000,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
473
2062/001-2017
0,00
1.745,82
| 1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.745,82
COMP
10.980,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
2063/001-2017
0,00
2.699,28
| 1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.699,28
CAP
5.520,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
2064/001-2017
0,00
11.355,00
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
2.086,00
COMP
29.800,0000
0,07
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
2.240,00
COMP
140.000,0000
0,02
| 3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - |
| AMPOLA COM 1ML - MABRA |
6.280,00
AMP
1.000,0000
6,28
| 4 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM |
| 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
749,00
FR
350,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2065/001-2017
0,00
1.520,00
| 1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.520,00
COMP
16.000,0000
0,10
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
2066/001-2017
0,00
8.325,20
1 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
3.112,20
COMP
29.640,0000
0,11
2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
36,00
COMP
90,0000
0,40
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.625,00
COMP
62.500,0000
0,04
| 4 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.552,00
COMP
58.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
473
2067/001-2017
0,00
923,20
| 1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - |
| EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
923,20
FR/AM
80,0000
11,54
1936/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
19.959.992/0001-07
473
2747/000-2017
465,00
0,00
| 1 - ESTRADO DE PLASTICO 50X25X2,5CM, COR PRETO - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
465,00
UN
70,0000
6,64
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/000-2017 - 01
-4,39
0,00
1 - Anulação da Nota nº 953/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,39
1,0000
-4,39
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
953/001-2017 - 01
0,00
-4,39
1 - Anulação da Nota nº 953/1-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,39
1,0000
-4,39
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/001-2017
0,00
10.607,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
594,00
COMP
6.600,0000
0,09
2 - Finasterida 5 mg comprimido.
7.383,69
COMP
20.010,0000
0,37
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
35,00
AMP
100,0000
0,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L
743,12
FR
800,0000
0,93
5 - PREDNISONA 5MG
919,80
COMP
14.000,0000
0,07
| 6 - PROPILTIOURACILA 100MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
931,47
COMP
1.830,0000
0,51
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
2044/001-2017
0,00
1.497,60
| 1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
1.497,60
COMP
3.840,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/001-2017
0,00
546,56
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML
52,56
AMP
200,0000
0,26
| 2 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
494,00
FR/AM
100,0000
4,94
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
2046/001-2017
0,00
1.499,40
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.499,40
COMP
7.140,0000
0,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2304/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
2724/000-2017
945,60
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - PARA USO DA VE POR |
| UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
945,60
KG
120,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
2725/000-2017
1.182,00
0,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VISA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.182,00
KG
150,0000
7,88
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
2745/000-2017
903,18
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00 x 1,00 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
903,18
SV
1,0000
903,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2677/000-2017
4.218,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.218,34
1,0000
4.218,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2678/000-2017
316,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
316,86
1,0000
316,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2679/000-2017
162,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
162,26
1,0000
162,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2680/000-2017
36,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
36,72
1,0000
36,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
2278/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2278/0-2017 - Motivo: empenhamento efetuado a maior.-
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2681/000-2017
16.404,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
16.404,65
1,0000
16.404,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2682/000-2017
1.313,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.313,26
1,0000
1.313,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
2305/000-2017 - 01
-0,02
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 2305/0-2017 - Motivo: empenhamento efetuado a maior.-
-0,02
1,0000
-0,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2748/000-2017
1.459,45
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
2 - MANGA DE EIXO
680,00
UN
2,0000
340,00
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - REPARO PINÇA DE FREIO
169,15
UN
1,0000
169,15
| 5 - REPARO. SAPATA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.459,45 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
175,10
UN
1,0000
175,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2683/000-2017
160,06
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
160,06
1,0000
160,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
2279/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2279/0-2017 - Motivo: empenhamento efetuado a maior.-
-0,01
1,0000
-0,01
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2750/000-2017
3.822,00
0,00
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,46%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,08%, EMEI 20,77%, EMEI NOSSO NINHO 0,31%, EMEF 56,15%, APAE 1,54%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL |
| 0,92%, QUILOMBOLA 0,31% - EDUCAÇÃO |
3.822,00
KG
650,0000
5,88
2616/2016
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
2751/000-2017
11.466,00
0,00
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - ADORO - SEGMENTOS: CRECHE 18,51%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,41%, EMEF 55,90%, APAE 1,54%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL |
| 0,87%, QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO |
11.466,00
KG
1.950,0000
5,88
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2752/000-2017
28.290,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
18.630,00
KG
1.380,0000
13,50
| 2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE |
| 18,53%, CRECHE NOSSO NINHO 1,13%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,92%, APAE 1,47%, |
| EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO |
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2753/000-2017
22.080,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
12.420,00
KG
920,0000
13,50
| 2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE |
| 18,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,09%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,87%, APAE 1,52%, |
| EJA 0,65%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,22% - EDUCAÇÃO |
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2754/000-2017
21.992,99
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.616,25
KG
431,0000
3,75
4 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
5 - ESPINAFRE - CEAGESP
323,00
KG
38,0000
8,50
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
7 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
1.230,24
KG
176,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP
1.514,80
KG
280,0000
5,41
| 10 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 32,03%, CRECHE NOSSO NINHO 3,4%, EMEI 17,6%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,71%, EMEF 43,53%, APAE 1,27%, EJA 0,34%, AEE MUNICIPAL 0,93%, QUILOMBOLA |
| 0,12% - EDUCAÇÃO |
826,00
KG
140,0000
5,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2755/000-2017
23.307,75
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
11.225,94
UN
1.606,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.343,75
KG
625,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
990,00
KG
275,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
347,70
UN
57,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
10 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
658,00
KG
140,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
| 13 - RÚCULA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 26,95%, CRECHE NOSSO NINHO 2,45%, EMEI 19,33%, EMEI |
| NOSSO NINHO 0,77%, EMEF 47,55%, APAE 1,4%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,14% - |
| EDUCAÇÃO |
578,00
MÇ
200,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2756/000-2017
20.759,45
0,00
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
2.845,00
KG
500,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
132,80
MÇ
40,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
433,20
UN
76,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
7.892,50
KG
1.375,0000
5,74
7 - MANDIOCA - CEAGESP
408,00
KG
255,0000
1,60
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
| 10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 20,02%, CRECHE NOSSO NINHO 1,23%, EMEI 21,53%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,84%, EMEF 53,11%, APAE 1,55%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 1,11%, QUILOMBOLA |
| 0,19% - EDUCAÇÃO |
487,20
KG
210,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2757/000-2017
19.059,05
0,00
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
853,50
KG
150,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
929,60
MÇ
280,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
324,90
UN
57,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
7 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
8 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
| 9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 19,26%, CRECHE NOSSO NINHO 1,26%, EMEI 21,75%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,85%, EMEF 53,53%, APAE 1,55%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 1,14%, QUILOMBOLA |
| 0,21% - EDUCAÇÃO |
394,40
KG
170,0000
2,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
2749/000-2017
530,59
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
239,72
HR
3,8900
61,62
| 4 - MÃO DE OBRA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 530,59 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
149,74
HR
2,4300
61,62
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
566
2758/000-2017
10.800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.800,00
M2
90.000,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
84/000-2017 - 01
-54.454,68
0,00
1 - Anulação da Nota nº 84/0-2017 Motivo: valor incorreto.
-54.454,68
1,0000
-54.454,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
94/000-2017
278,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
278,72
1,0000
278,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
95/000-2017
7.200,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
96/000-2017
47.254,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
47.254,68
1,0000
47.254,68
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
97/000-2017
780,16
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1224 - 6800,00
780,16
1,0000
780,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2684/000-2017
29,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
29,48
1,0000
29,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2685/000-2017
103,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
103,72
1,0000
103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2686/000-2017
14,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14,41
1,0000
14,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2689/000-2017
182,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
182,87
1,0000
182,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2690/000-2017
4,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4,51
1,0000
4,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2711/000-2017
80.915,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
80.915,95
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2687/000-2017
8.335,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.335,43
1,0000
8.335,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2688/000-2017
907,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
907,18
1,0000
907,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2691/000-2017
815,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
815,62
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2692/000-2017
78,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
78,08
1,0000
78,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2721/000-2017
0,32
0,00
1 - Complemento de empenho efetuado a menor.-
0,32
UN
1,0000
0,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2693/000-2017
20,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
20,80
1,0000
20,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2616/000-2017 - 01
-80.915,95
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2616/0-2017 Motivo: ficha incorreta
-80.915,95
1,0000
-80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
2696/000-2017
158,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
158,28
1,0000
158,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2694/000-2017
3.103,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.103,72
1,0000
3.103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2695/000-2017
389,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
389,88
1,0000
389,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2697/000-2017
6.422,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.422,22
1,0000
6.422,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2698/000-2017
506,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
506,49
1,0000
506,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2699/000-2017
17,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2700/000-2017
104,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
104,45
1,0000
104,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2700/000-2017 - 01
-104,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2700/0-2017 Motivo: ficha incorreta
-104,45
1,0000
-104,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2701/000-2017
1.392,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.392,72
1,0000
1.392,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2702/000-2017
261,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
261,13
1,0000
261,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2718/000-2017
104,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
104,45
1,0000
104,45
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2362/000-2017 - 01
-3.581,74
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2362/0-2017 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-3.581,74
1,0000
-3.581,74
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2658/000-2017
3.351,74
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
3.351,74
1,0000
3.351,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
2780/000-2017
1.628,20
0,00
1 - PONKAN - CEAGESP
114,00
KG
30,0000
3,80
2 - COCO. - CEAGESP
65,60
UN
16,0000
4,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
177,50
KG
50,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU - CEAGESP
267,60
KG
60,0000
4,46
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
7 - LARANJA LIMA - CEAGESP
191,40
KG
60,0000
3,19
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
229,60
KG
40,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
746
2778/000-2017
557,45
0,00
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
34,95
UN
5,0000
6,99
6 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
7 - BATATA MONALISA - CEAGESP
37,50
KG
10,0000
3,75
8 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
9 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
39,95
KG
5,0000
7,99
10 - COUVE-FLOR - CEAGESP
36,60
UN
6,0000
6,10
11 - LARANJA PERA - CEAGESP
37,50
KG
15,0000
2,50
12 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
70,50
KG
15,0000
4,70
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP - AQUISIÇÃO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
81,15
KG
15,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
726
2779/000-2017
3.000,60
0,00
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
135,00
KG
15,0000
9,00
2 - INHAME - CEAGESP
159,00
KG
30,0000
5,30
3 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
194,00
KG
40,0000
4,85
4 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
210,00
KG
60,0000
3,50
5 - GENGIBRE - CEAGESP
290,00
KG
20,0000
14,50
6 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
7 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
4,10
8 - BETERRABA - CEAGESP
210,00
KG
50,0000
4,20
9 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
239,70
KG
30,0000
7,99
10 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
11 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,00
UN
20,0000
6,10
12 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
207,00
KG
30,0000
6,90
13 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
14 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
282,00
KG
60,0000
4,70
| 15 - MANGA - Tomy - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
216,40
KG
40,0000
5,41
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/001-2017
0,00
4.046,43
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
4.046,43
SV
1,0000
4.046,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| - REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA |
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
1961/001-2017
0,00
750,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
750,01
SV
0,0300
29.500,08
2064/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.608.230/0001-01
728
2759/000-2017
970,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Fornecimentos de peças: conjunto de engrenagens e kit de |
| imagem - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2050 UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA |
| - ASSISTÊNCIA |
970,00
SV
1,0000
970,00
2137/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
735
2761/000-2017
240,00
0,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE |
| ASSISTÊNCIA NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
50,0000
4,80
2136/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
735
2762/000-2017
840,00
0,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE ASSISTÊNCIA |
| NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
840,00
SV
120,0000
7,00
2065/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
729
2764/000-2017
1.194,00
0,00
| 1 - BATEDEIRA PLANETARIA. 8 velocidades, 300 watts - 4 litros - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.194,00
UN
3,0000
398,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2281/000-2017 - 01
-1.893,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2281/0-2017 Motivo: valor incorreto.
-1.893,76
1,0000
-1.893,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2716/000-2017
1.893,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.893,73
1,0000
1.893,73
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/000-2017
57.600,00
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
57.600,00
1,0000
57.600,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/001-2017
0,00
22.719,79
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
22.719,79
1,0000
22.719,79
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/000-2017
104.000,00
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
104.000,00
1,0000
104.000,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/001-2017
0,00
9.454,54
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C |
| 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
9.454,54
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2703/000-2017
869,11
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
869,11
1,0000
869,11
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2363/000-2017 - 01
-1.131,48
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2363/0-2017 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-1.131,48
1,0000
-1.131,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2659/000-2017
901,48
0,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
901,48
1,0000
901,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2704/000-2017
67,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
67,82
1,0000
67,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2704/000-2017 - 01
-67,82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2704/0-2017 Motivo: ficha incorreta
-67,82
1,0000
-67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2705/000-2017
559,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
559,53
1,0000
559,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2705/000-2017 - 01
-559,53
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2705/0-2017 Motivo: ficha incorreta.
-559,53
1,0000
-559,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2706/000-2017
406,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
406,74
1,0000
406,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2707/000-2017
1.017,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.017,32
1,0000
1.017,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2708/000-2017
84,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
84,78
1,0000
84,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2719/000-2017
67,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
67,82
1,0000
67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2720/000-2017
559,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
559,53
1,0000
559,53
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/005-2017
0,00
948,93
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
948,93
1,0000
948,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2709/000-2017
11,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11,34
1,0000
11,34
2082/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
850
2763/000-2017
1.540,00
0,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
1.540,00
UN
2,0000
770,00
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2766/000-2017
2.809,25
0,00
1 - CHOCOLATE em barra ao leite, barra pesando 1 kilo
1.456,65
UN
45,0000
32,37
2 - CHOCOLATE em barra meio amargo, barra pesando 1 kilo
168,35
UN
5,0000
33,67
3 - CHOCOLATE em barra branco, barra pesando 1 kilo
1.108,25
UN
31,0000
35,75
| 4 - COCO RALADO SEM AÇUCAR - 100GR - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
76,00
PCT
16,0000
4,75
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2767/000-2017
99,67
0,00
1 - FLOCOS DE ARROZ
31,14
PCT
6,0000
5,19
| 2 - CHOCOLATE EM PÓ - 200GR - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
68,53
PCT
7,0000
9,79
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2768/000-2017
432,75
0,00
| 1 - CAIXA PARA BOMBOM COM DIVISÓRIA PARA APROX. 6 UNIDADES, DECORADA COM TAMPA, PODENDO |
| CONTER VISOR TRANSPARENTE |
143,70
UN
30,0000
4,79
| 2 - CAIXA EM PAPEL KRAFT PARA OVO DE PÁSCOA DE COLHER COM TAMPA DE VISOR TRANPARENTE - |
| 250GR |
197,25
UN
25,0000
7,89
| 3 - CAIXA PARA BOMBOM EM PAPEL KRAFT - APROX. 20CMX15CM - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS |
| DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
91,80
UN
20,0000
4,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2769/000-2017
258,00
0,00
1 - SUPORTE PARA OVO DE CHOCOLATE - 1KG
33,50
UN
10,0000
3,35
2 - PAPEL CHUMBO PARA OVO DE CHOCOLATE - 250GR
122,50
PCT
5,0000
24,50
| 3 - CESTA DE PALHA REDONDA COM ALÇA - APROX. 25CM - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
102,00
UN
10,0000
10,20
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2770/000-2017
31,84
0,00
| 1 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PÁSCOA - 1KG - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
31,84
UN
16,0000
1,99
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2771/000-2017
23,80
0,00
1 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PASCOA - 250GR
6,80
UN
8,0000
0,85
2 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PÁSCOA - 500GR
6,80
UN
8,0000
0,85
3 - FORMA DE ACETATO PARA BOMBOM - APROX 9 FUROS
5,10
UN
6,0000
0,85
| 4 - FORMA DE ACETATO PARA PIRULITO - APROX. 6 FUROS - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
5,10
UN
6,0000
0,85
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
87/000-2017
624,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
624,91
1,0000
624,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
91/000-2017
75,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
75,47
1,0000
75,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
88/000-2017
451,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
451,60
1,0000
451,60
Outros/Não Aplicável
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
| PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
89/000-2017
42,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
42,02
1,0000
42,02
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
90/000-2017
12,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
12,32
1,0000
12,32
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
92/000-2017
3.587,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.587,50
1,0000
3.587,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
93/000-2017
435,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
435,25
1,0000
435,25
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
178/000-2016 - 02
-7.610,92
0,00
1 - Anulação da Nota nº 178/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-7.610,92
1,0000
-7.610,92
288/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
RP
J
51.672.442/0001-15
5001
1058/000-2016 - 02
-31,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1058/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-31,50
1,0000
-31,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
4229/000-2016 - 02
-1.129,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4229/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.129,00
1,0000
-1.129,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
4231/000-2016 - 02
-250,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4231/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-250,00
1,0000
-250,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
RP
J
02.449.992/0056-38
5001
4234/000-2016 - 02
-300,22
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 4234/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-300,22
1,0000
-300,22
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
7190/001-2016
0,00
174,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
174,00
UN
3,0000
58,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
11559/000-2016 - 01
-263,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11559/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-263,40
1,0000
-263,40
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/005-2016
0,00
418,17
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - JAN/17 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
418,17
KG
50,2000
8,33
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Março de 2017.
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